钦州市文化广电体育和旅游局2021年度部门决算

2022年8月18日 by 没有评论

贯彻落实国家、自治区关于文化、广播电视、体育和旅游事业发展的法律、法规和规章,研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游业发展的政策措施,起草地方性法规、规章草案和规范性文件。

2、统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游领域事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施和监督检查,优化配置文化、广播电视、体育和旅游资源,加强业态整合,推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,指导、推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。协助推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

3、统筹规划并组织实施全市性重大文化体育旅游活动,指导推进全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全市文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

4、指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责推进全市文化、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设,深入实施文化、广播电视、体育和旅游惠民工程,统筹推进文化、广播电视、体育和旅游基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

6、指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全市文化、广播电视、体育和旅业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

7、负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

8、统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展。

9、指导全市文化、广播电视、体育和旅游领域的市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游领域的市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导全市广播电视文艺节目创作生产。指导实施广播电视节目评价工作。负责全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

10、组织制定全市广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导广播电视节目的收录和管理。

11、负责推行全民健身计划,负责全市体育社团业务指导。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票公益金使用管理。

12、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

14、与市行政审批局的有关职责分工。市行政审批局统一负责市级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任,市文化广电体育和旅游局不再承担行政审批的具体事务,主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政审批事项由市行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政审批事项后续监管工作由市文化广电体育和旅游局负责。市行政审批局应及时向市文化广电体育和旅游局通报行政审批事项办理情况,市文化广电体育和旅游局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政审批工作问题的,应及时向市行政审批局反馈。市文化广电体育和旅游局应及时向市行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

局机关本级内设办公室、政策法规科(全域旅游促进科)、人事科、艺术科、公共服务科、文物保护科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传和对外交流科、科技事业科、网络视听节目管理科(传媒机构管理科)、群众体育科、竞技和青少年体育科、机关党委。

本部门决算由局本级及六个二层单位构成,二层单位分别是钦州市图书馆、钦州市群众艺术馆、钦州市非物质文化遗产传承保护中心、钦州市文化市场综合执法支队、钦州市业余体育学校、钦州市博物馆。

(一)收入总计7380.06万元,同比减少621.07万元,下降7.76%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入6652.71万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少673.80万元,下降9.20%,主要原因是资金申请未能批复,无法支出,按照以支定收记账要求,收入相应减少。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入65.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:体育场馆免费低收费开放补助资金、区文化和旅游厅专项经费文化广电体育和旅游局图书融合阅读点专项经费、博士2021年1-6月挂职生活补贴、表彰全市记二等功公务员奖金、2021年引进人才生活补贴等。同比减少93.00万元,下降58.72%,主要原因一是其他文化体育项目活动经费减少;二是局二层单位(市业余体校)2021年体育场馆免费开放经费财政直接下达到体校,不通过主管部门下拨;

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余661.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加150.84万元,增长29.51%,主要原因是钦州市博物馆刘永福纪念馆、冯子材旧居提升展归还欠款及冯子材旧居建筑群安防工程等项目因项目推进进度等问题未能在当年支付,存在结转。

(二)支出总计7380.06万元,同比减少621.07万元,下降7.76%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)55.06万元:主要用于海歌剧《龙窑村的故事》参演第十一届广西剧展、第九届全区基层群众文艺会演、开展“扫黄打非”专项工作、第六届绘本故事讲述大事、“童眼看钦州”等活动及市直离退休干部党组织班子成员工作补贴。同比减少46.90万元,下降46.00%,主要原因是2021年减少了刘永福纪念馆、冯子材旧居提升展归还欠款项目。

2.科学技术支出(类)9.60万元:主要用于2021年钦江古龙窑新年嘉年华活动支出。同比增加4.60万元,增长92%,主要原因是增加2021年开展钦江古龙窑新年嘉年华活动经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)6189.02万元:主要用于开展各项文化旅游体育与传媒活动。同比增加779.31万元,增长14.40%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分文化旅游体育活动无法开展。

4.社会保障和就业(类)466.78万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。同比减少2.63万元,下降0.56%,主要原因是离退休人员减少及死亡抚恤减少。

5.卫生健康支出(类)125.31万元:主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出及艾滋病防治宣传支出。同比增加12.10万元,增长10.69%,主要原因一是2021年社保基数调增;二是局二层单位(市执法支队)机构改革,人员增加,经费相应增加。

6.农林水支出(类)20.81万元:主要用于驻村扶贫、工作队员驻村专项工作经费及高校毕业生到基层任职补助。同比减少13.59万元,下降39.50%,主要原因是2021年减少驻村工作队员。

7.住房保障支出(类)140.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加17.82万元,增长14.57%,主要原因一是2021年在职在编人员工资调增,缴费基数相应增加;二是局二层单位(市执法支队)机构改革,人员增加,经费相应增加。

8.其他支出366.70万元:主要是体育彩票公益金支出,用于补助举办重大体育赛事活动支出、补助参加竞技体育运动会比赛支出、购置全民体育健身器材设备等支出。同比减少23.23万元,下降5.96%,主要原因是局二层单位(市业余体校)2021年体育场馆免费开放经费财政直接下达,因此其他支出减少。

9.年末结转和结余6.67万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1329.65万元,下降99.50%,主要原因一是2021年无列支结转资金;二是以前年度列支结转结余资金,财政已全部收回重新安排。

钦州市文化广电体育和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出6558.63万元,其中:基本支出2979.16万元,项目支出3579.47万元。具体支出情况如下:

1.行政运行447.95万元,主要用于保证日常运转发生的各项支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及驻村工作队员差旅补助、伙食补助等。

3.事业单位医疗60.90万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金140.11万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.一般行政管理事务233.02万元,主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴、海歌剧《龙窑村的故事》参演第十一届广西剧展、第九届全区基层群众文艺会演选拔及参演、人民群众就地过年服务保障工作、开展“扫黄打非”专项工作、新建和修缮钦州老街区公共文化服务设施等支出。

6.其他技术研究与开发支出9.60万元,主要是2021年钦江古龙窑新年嘉年华活动经费。

8.图书馆620.23万元,主要用于钦州市图书馆日常运转发生的各项支出,全民阅读资源购置费、馆内维修维护费用、购书经费、古籍购置及维护费用等项目经费等支出。

10.文化活动245.00万元,主要用于举办各种文化艺术活动的支出,如中国文化遗产日活动(坭兴陶古龙窑火祭活动)、“老街记忆”系列活动、扶持优秀村级文艺队及举办“欢乐田园”农村文艺汇演、老街常态化演出、重大节庆文化文艺演出、“和谐之声”百场文艺演出等支出。

11.群众文化742.90万元,主要用于钦州市群众艺术馆日常运转发生的基本支出,开展新春系列文化体育旅游活动、“广场大家乐”群众文化活动支出、文化馆免费开放配套资金、与区馆合作举办全区性各艺术门类培训班、群艺馆文化艺术中心设计改造工程等支出。

12.文化创作与保护144.23万元,主要用于钦州市非物质文化遗产传承保护中心日常运转发生的基本支出,文学艺术创作和民族民间传统文化保护方面支出。

13.文化和旅游市场管理450.64万元,主要用于钦州市文化市场综合行政执法支队日常运转发生的基本支出,文化、旅游执法检查等文化、旅游市场管理方面的支出。

14.旅游宣传207.27万元,主要用于市文化广电体育和旅游项目前期工作及专题调研工作费、旅游宣传推介费、钦州旅游宣传品制作费、旅游公厕建设经费、参加全区文旅发展大会举办城市竞选会、北部湾4+2旅游联盟费等支出。

15.其他文化和旅游支出1092.32万元,主要用于“中国力量–走进新时代”钦州市摄影采风活动、“中国发展网摄影基地”建设、那雾山景区古驿道古驿站项目建设、广州会馆布展项目、老街文旅服务设施项目建设、市级非物质文化遗产代表性传承人补助、“一江两岸”公共文化设施建设、犀丽湾公共文化服务设施建设、钦州市数字公共文化云平台建设等支出。

16.文物保护458.15万元,主要用于广西钦州坭兴陶艺有限公司钦州坭兴陶烧制技艺、刘永福旧居建筑群安防工程、广州会馆修缮工程等支出。

17.博物馆395.88万元,主要用于钦州市博物馆日常运转发生的基本支出,广州会馆临时管理项目、文物征集及设备设施维护等支出。

18.体育竞赛43.82万元,主要为开展钦州市第七届运动会、2021年广西青少年锦标赛参赛运动员经费等支出。

19.体育场馆274.56万元,主要用于大型体育场馆免费开放场地费、场馆维修费等支出。

20.群众体育299.97万元,主要用于钦州市业余体育学校日常运转发生的基本支出,开展全民健身节日活动、游泳池跳水池改装水管及安装独立水表费用、游泳池跳水池水电费及水质处理维护费等支出。

21.其他体育支出55.76万元,主要用于开展老年体育活动、乒乓球活动经费、运动员教练员伙食服装专项补助经费等支出。

22.宣传文化发展专项支出2.90万元,主要是用于开展“歌飘白石湖”演出活动支出。

23.其他文化旅游体育与传媒支出51.21万元,主要用于智慧广电工程及“村村通”节目运行维护、非物质文化遗产进校园等支出。

24.行政单位离退休58.67万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

25.事业单位离退休96.59万元,主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

26.机关事业单位基本养老保险缴费支出264.88万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.机关事业单位职业年金缴费支出21.55万元,要用于单位缴纳的职业年金支出。

30.公务员医疗补助24.54万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

31.对高校毕业生到基层任职补助0.30万元,主要是用于高校毕业生到基层任职补助。

32.其他农林水支出20.51万元,主要是驻村扶贫、工作队员驻村专项工作经费。

钦州市文化广电体育和旅游局2021年一般公共预算财政拨款基本支出2979.16万元,其中:人员经费2702.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费276.34万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

钦州市文化广电体育和旅游局2021年度政府性基金预算财政拨款支出270.58万元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出270.58万元,主要用于一是青少年体育后备人才输送奖励;二是购置全民体育健身器材设备;三是补助承办大型体育活动赛事等支出。

钦州市文化广电体育和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排18.61万元,支出决算13.36万元,完成年初预算的71.79%;支出决算数比2020年度减少1.74万元,下降11.52%。具体情况如下:

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出10.58万元,完成年初预算的88.17%,同比减少0.80万元,下降7.03%。

1. 公务用车购置费2021年度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为9辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出10.58万元,完成年初预算的88.17%,同比减少0.80万元,下降7.03%。主要原因是:公务用车采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施,严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:规范管理,厉行节约。

(三)2021年度公务接待费支出2.78万元,完成年初预算的42.06%,同比减少0.94万元,下降25.27%。接待上级部门领导检查工作等。据统计,2021年本单位公务接待共25个批次、共计249人。其中:国内公务接待25个批次、249人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:遵守中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务接待费支出。

钦州市文化广电体育和旅游局2021年度机关运行经费支出143.61万元,比2020年度增加21.28万元,增长17.40%。主要原因是:局二层单位(市执法支队)机构改革,人员增加,经费相应增加。

钦州市文化广电体育和旅游局2021年度政府采购支出总额444.20万元,其中:政府采购货物支出181.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.33万元。政府采购授予中小企业合同金额399.32万元,占政府采购支出总额的89.90%,其中:授予小微企业合同金额310.91万元,占政府采购支出总额的69.99%。

截至2021年12月31日,钦州市文化广电体育和旅游局共有车辆9辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

根据财政预算管理要求,我局对5个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1426.79万元,占年初项目预算的32.60%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出6558.63万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

旅游品牌创建补助经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:由于预判不准确,预算经费不够,需追加经费。下一步改进措施:明确牵头科室,落实专人负责,对照文件要求逐项检查,做到主动及时查找,重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。

钦州市群众艺术馆艺术中心服务区装修及运转经费项目自评得分为93.5分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

“壮美广西 智慧广电”广电云基本服务费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

钦州市图书馆退还工程质保金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

钦州市博物馆广州会馆临时管理项目自评得分87分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1钦州市文化广电体育和旅游局2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九)

附件3 2021年度项目支出绩效自评报告—2021年度旅游品牌创建补助经费

附件3 2021年度项目支出绩效自评报告—2021年度旅游品牌创建补助经费

附件5 2021年度项目支出绩效自评报告—2021年度“壮美广西,智慧广电”广电云基本服务费

附件5 2021年度项目支出绩效自评报告—2021年度“壮美广西,智慧广电”广电云基本服务费

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